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Perfis
Catálogo de entitlements que o GIA pode conceder.
10 perfis
+ Novo perfil
ID (uppercase) *
Sistema *
— selecione —
AD — Active Directory
AUDIT_PLATFORM — Plataforma de Auditoria Interna
B2B_PORTAL — Portal de Parceiros B2B
BV_CARDS — Plataforma de Cartões BV
JIRA — Jira
POWER_BI — Power BI
SAILPOINT — SailPoint
SAP — SAP
SOX_PLATFORM — Plataforma SOX
Nível *
SLA (horas)
Descrição *
Owner
Approver
Permissions (separe por vírgula ou linha)
Sensível
Dupla aprovação
Criar perfil
AD_CORP_USER
AD
Padrão
SLA 24h · 4 assignments ativos
Nível
SLA (horas)
Descrição
Acesso de rede corporativa, e-mail e VPN básica. Concedido a todo colaborador ativo.
Owner
Approver
Permissions
DOMAIN_LOGIN, EMAIL_ACCESS, VPN_BASIC, INTRANET_READ
Sensível
Dupla aprovação
Salvar
Apagar
AUDIT_READ_ALL
AUDIT_PLATFORM
Leitura Total
Sensível
SLA 120h · 1 assignments ativos
Nível
SLA (horas)
Descrição
Leitura completa das trilhas de auditoria interna. Perfil sensível com visibilidade ampla.
Owner
Approver
Permissions
AUDIT_TRAIL_READ, AUDIT_REPORTS_VIEW, AUDIT_LOGS_EXPORT
Sensível
Dupla aprovação
Salvar
Apagar
B2B_PARTNER_PORTAL
B2B_PORTAL
Operacional
SLA 168h · 0 assignments ativos
Nível
SLA (horas)
Descrição
Acesso ao portal de parceiros B2B. Requer cadastro de federação prévia.
Owner
Approver
Permissions
B2B_PORTAL_LOGIN, B2B_TRANSACTIONS_VIEW, B2B_REPORTS
Sensível
Dupla aprovação
Salvar
Apagar
BV_CARDS_ADMIN
BV_CARDS
Administrador
Sensível
SLA 96h · 0 assignments ativos
Nível
SLA (horas)
Descrição
Administração da plataforma de cartões — operações sensíveis, sujeito a SoD.
Owner
Approver
Permissions
CARDS_ADMIN, CARDS_BLOCK, CARDS_LIMITS_EDIT
Sensível
Dupla aprovação
Salvar
Apagar
JIRA_DEV_ACCESS
JIRA
Desenvolvedor
SLA 24h · 1 assignments ativos
Nível
SLA (horas)
Descrição
Acesso aos workspaces Jira de desenvolvimento — criar, editar e comentar issues.
Owner
Approver
Permissions
JIRA_CREATE, JIRA_EDIT, JIRA_COMMENT, JIRA_VIEW_ALL
Sensível
Dupla aprovação
Salvar
Apagar
RISK_DASHBOARD_VIEW
POWER_BI
Leitura
SLA 48h · 1 assignments ativos
Nível
SLA (horas)
Descrição
Visualização de dashboards de risco de crédito e exposição da carteira.
Owner
Approver
Permissions
DASH_CREDIT_RISK, DASH_EXPOSURE, DASH_DEFAULT_RATE
Sensível
Dupla aprovação
Salvar
Apagar
SAILPOINT_REPORTS
SAILPOINT
Relatórios
SLA 48h · 0 assignments ativos
Nível
SLA (horas)
Descrição
Relatórios do SailPoint — uso restrito ao time de GIA para recertificações e auditoria.
Owner
Approver
Permissions
SP_REPORT_RUN, SP_REPORT_EXPORT, SP_RECERT_VIEW
Sensível
Dupla aprovação
Salvar
Apagar
SAP_FIN_READ
SAP
Leitura
SLA 72h · 3 assignments ativos
Nível
SLA (horas)
Descrição
Acesso de leitura aos módulos financeiros do SAP (FB01, FB03, FS10N, KSB1).
Owner
Approver
Permissions
FB01_VIEW, FB03_VIEW, FS10N_VIEW, KSB1_VIEW
Sensível
Dupla aprovação
Salvar
Apagar
SAP_FIN_WRITE
SAP
Escrita
Sensível
2 aprovações
SLA 120h · 0 assignments ativos
Nível
SLA (horas)
Descrição
Escrita no módulo financeiro SAP. Perfil sensível — requer dupla aprovação (gestor + compliance).
Owner
Approver
Permissions
FB01_POST, FB02_EDIT, FB60_INVOICE, F-02_JOURNAL
Sensível
Dupla aprovação
Salvar
Apagar
SOX_REPORTS_VIEWER
SOX_PLATFORM
Leitura
SLA 72h · 1 assignments ativos
Nível
SLA (horas)
Descrição
Visualização de relatórios SOX e controles internos exigidos pela Sarbanes-Oxley.
Owner
Approver
Permissions
SOX_REPORT_VIEW, SOX_CONTROLS_READ, SOX_EVIDENCE_VIEW
Sensível
Dupla aprovação
Salvar
Apagar